Добрый день! Организация на ОСНО. Работаем в 1 С УПП ред. 1.3.
30.04.2019 года поставщик нам оказал услугу по вывозу ТКО (кол-во 3,75 м3 на сумму 2243,10 руб. в т.НДС). 03.08.2021 нам выставляет корректировочную сч/фактуру на увеличение (кол-во 8,102 м3 на сумму 4846,29 руб. в т.ч.НДС) .
Мы в учете отражаем 03.08.2021 проводками: Д 91.02 К 60 - 2169,33 Д19.04 К 60- 433,86 30.05.2022 этот же поставщик выставляет корректировочный счет-фактуру на корректировочную сч/фактуру от 03.08.2021 года в сторону уменьшения количества и соответственно стоимости. Регистрируем корректировочную сч/фактуру датой 30.05.2022 года программа ругается: редактирование данных этого периода запрещено! Подскажите пожалуйста как мы должны отразить корректировочную сч/фактуру? Каким периодом корректировать? Получается что в 2021 году мы завысили затраты, должны ли мы корректировать 2021 год и подавать уточнённую декларацию по НДС и по налогу на прибыль?